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LEI N o 10.489, DE 5 DE JULHO DE 2002.

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 394.691.635,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

        O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

        Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 394.691.635,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

        Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:

        I – anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 198.045.529,00 (cento e noventa e oito milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e

        II – incorporação de recursos de operações de crédito externas, no montante de R$ 196.646.106,00 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e seis reais).

        Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 5 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.

MARCO AURÉLIO MELLO
Guilherme Gomes Dias

Publicado no D.O.U. de  5.7.2002 Edição extra

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

 
ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0225 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES

582.000

 
                   
   

OPERACOES ESPECIAIS

             
                   
                   
26 122 0225 0715 DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT            

582.000

26 122 0225 0715 0001   DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT - NACIONAL            

582.000

       

F

3

P

90

0

100

582.000

 
0750 APOIO ADMINISTRATIVO

994.534

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 122 0750 2000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS            

750.334

26 122 0750 2000 0001   MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL            

750.334

       

F

3

P

90

0

100

750.334

                   
26 122 0750 2001 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES            

244.200

26 122 0750 2001 0001   MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL            

244.200

       

F

3

P

90

0

100

184.200

       

F

4

P

90

0

100

60.000

 
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

223.701

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 331 0791 2011 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS            

82.062

26 331 0791 2011 0001   AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL            

82.062

       

F

3

P

90

0

100

82.062

                   
26 306 0791 2012 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS            

141.639

26 306 0791 2012 0001   AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL            

141.639

       

F

3

P

90

0

100

141.639

 
  TOTAL - FISCAL

1.800.235

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

1.800.235

 

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

 
ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS

7.000.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 783 0222 5752 EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS            

7.000.000

26 783 0222 5752 0001   EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS - TRECHO SAPUCAIA - SAO LEOPOLDO            

7.000.000

       

F

4

P

90

0

111

7.000.000

 
  TOTAL - FISCAL

7.000.000

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

7.000.000

 

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

 
ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS

82.500.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 783 0222 5319 CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE            

37.000.000

26 783 0222 5319 0103   CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE - LINHA 1 - TRECHO CAUCAIA - VILA DAS FLORES            

37.000.000

      TRECHO CONSTRUIDO (KM)2

F

4

P

90

0

148

37.000.000

                   
26 783 0222 5753 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG            

12.000.000

26 783 0222 5753 0001   IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG - DA LINHA 1 DO METRO - TRECHO SAO GABRIEL - VIA NORTE            

12.000.000

      TRECHO IMPLANTADO (KM)1

F

4

P

90

0

111

6.053.000

       

F

4

P

90

0

148

5.947.000

                   
26 783 0222 5754 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE            

33.500.000

26 783 0222 5754 0001   IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE - DO METRO - TRECHO RECIFE - CAJUEIRO SECO COM MELHORAMENTOS NA LINHA SUL            

33.500.000

      TRECHO IMPLANTADO (KM)4

F

4

P

90

0

148

17.400.000

       

F

4

P

90

1

111

16.100.000

 
0750 APOIO ADMINISTRATIVO

221.400

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 122 0750 2001 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES            

44.000

26 122 0750 2001 0001   MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL            

44.000

       

F

4

P

90

0

100

44.000

                   
26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            

177.400

26 122 0750 2002 0001   MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL            

177.400

       

F

4

P

90

0

100

177.400

 
  TOTAL - FISCAL

82.721.400

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

82.721.400

 

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

 
ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0229 CORREDOR SAO FRANCISCO

2.000.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 784 0229 5859 OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO            

2.000.000

26 784 0229 5859 0103   OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO - OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO            

2.000.000

       

F

4

P

90

0

111

2.000.000

 
0230 CORREDOR LESTE

80.000.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 782 0230 5742 DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE            

80.000.000

26 782 0230 5742 0001   DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-381/MG - DIVISA SP/MG - BELO HORIZONTE            

80.000.000

      TRECHO DUPLICADO (KM)85

F

4

P

30

0

148

79.000.000

       

F

4

P

30

2

111

1.000.000

 
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO

152.170.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 782 0231 5350 BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL            

80.000.000

26 782 0231 5350 0035   BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL - NO ESTADO DE SAO PAULO            

80.000.000

      TRECHO PAVIMENTADO (KM)24

F

4

P

90

0

111

80.000.000

                   
26 782 0231 5743 DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO            

72.170.000

26 782 0231 5743 0001   DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO - BR-116/SP - SAO PAULO - DIVISA SP/PR            

42.170.000

      TRECHO DUPLICADO (KM)16

F

4

P

90

0

148

25.179.870

       

F

4

P

90

2

111

16.990.130

26 782 0231 5743 0003   DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO - BR-381/SP - DIVISA MG/SP - ENTRONCAMENTO BR-116 (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI)            

30.000.000

      TRECHO DUPLICADO (KM)5

F

4

P

30

0

148

28.000.000

       

F

4

P

30

2

111

2.000.000

 
0232 CORREDOR SUDOESTE

22.000.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 782 0232 5325 CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE            

15.000.000

26 782 0232 5325 0101   CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE - PONTE SOBRE O RIO PARANA ENTRE PAULICEIA (SP) E BRASILANDIA (MS)            

15.000.000

      PONTE CONSTRUIDA (M)1000

F

4

P

90

0

111

15.000.000

                   
26 782 0232 5706 CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE            

7.000.000

26 782 0232 5706 0009   CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-267/MS - JARDIM - PORTO MURTINHO            

5.000.000

      TRECHO PAVIMENTADO (KM)8

F

4

P

90

0

111

5.000.000

26 782 0232 5706 0103   CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-070/MT - CACERES - FRONTEIRA COM A BOLIVIA            

2.000.000

      TRECHO PAVIMENTADO (KM)2

F

4

P

90

0

111

2.000.000

 
0233 CORREDOR MERCOSUL

7.000.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 782 0233 5727 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL            

7.000.000

26 782 0233 5727 0007   ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-116/PR - DIVISA SP/PR - KM 42,7            

7.000.000

      TRECHO ADEQUADO (KM)3

F

4

P

90

0

148

4.119.236

       

F

4

P

90

2

111

2.880.764

 
0235 CORREDOR NORDESTE

25.000.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 782 0235 5728 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE            

25.000.000

26 782 0235 5728 0009   ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE - BR-232/PE- RECIFE - CARUARU (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI)            

25.000.000

      TRECHO ADEQUADO (KM)18

F

4

P

90

0

111

25.000.000

 
0238 CORREDOR FRONTEIRA NORTE

15.000.000

 
                   
   

PROJETOS

             
                   
                   
26 782 0238 5711 CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE            

15.000.000

26 782 0238 5711 0005   CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE - BR-317/AC - BRASILEIA - ASSIS BRASIL            

15.000.000

      TRECHO PAVIMENTADO (KM)17

F

4

P

90

0

111

15.000.000

 
  TOTAL - FISCAL

303.170.000

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

303.170.000

 

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

 
ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0750 APOIO ADMINISTRATIVO

994.534

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            

994.534

26 122 0750 2002 0001   MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL            

994.534

       

F

3

P

90

0

100

994.534

 
  TOTAL - FISCAL

994.534

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

994.534

 

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

 
ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0750 APOIO ADMINISTRATIVO

221.400

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            

221.400

26 122 0750 2002 0001   MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL            

221.400

       

F

3

P

90

0

100

221.400

 
  TOTAL - FISCAL

221.400

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

221.400

 

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ

 
ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0221 QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO

496.000

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 784 0221 2369 FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS            

194.000

26 784 0221 2369 0001   FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL            

194.000

       

F

3

P

90

0

100

194.000

                   
26 784 0221 4345 FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR            

152.000

26 784 0221 4345 0001   FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR - NACIONAL            

152.000

       

F

3

P

90

0

100

152.000

                   
26 784 0221 4527 FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS            

150.000

26 784 0221 4527 0001   FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL            

150.000

       

F

3

P

90

0

100

150.000

 
0750 APOIO ADMINISTRATIVO

86.000

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 122 0750 2002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            

74.000

26 122 0750 2002 0001   MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL            

74.000

       

F

3

P

90

0

100

74.000

                   
26 126 0750 2003 ACOES DE INFORMATICA            

12.000

26 126 0750 2003 0001   ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL            

12.000

       

F

3

P

90

0

100

12.000

 
  TOTAL - FISCAL

582.000

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

582.000

 

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES

UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

 
ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

223.701

 
                   
   

ATIVIDADES

             
                   
                   
26 331 0791 2011 AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS            

82.062

26 331 0791 2011 0001   AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL            

82.062

       

F

3

P

90

0

100

82.062

                   
26 306 0791 2012 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS            

141.639

26 306 0791 2012 0001   AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL            

141.639

       

F

3

P

90

0

100

141.639

 
  TOTAL - FISCAL

223.701

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

223.701

 

ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO

UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA

 
ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

 
 
                   
     

E

G

R

M

I

F

 
FUNC.

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

S

N

P

O

U

T

V A L O R

     

F

D

 

D

 

E

 
                   
 
0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES)

196.023.894

 
                   
   

OPERACOES ESPECIAIS

             
                   
                   
28 843 0905 0261 DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001)            

196.023.894

28 843 0905 0261 0001   DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) - NACIONAL            

196.023.894

       

F

6

F

90

0

111

196.023.894

 
  TOTAL - FISCAL

196.023.894

 
 
  TOTAL - SEGURIDADE

0

 
 
  TOTAL - GERAL

196.023.894