|
LEI N
o
10.489, DE 5 DE JULHO DE
2002.
|
Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes,
crédito
suplementar no valor de R$
394.691.635,00, para reforço de dotações
orçamentárias
consignadas no vigente
orçamento. |
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no
exercício
do cargo de PRESIDENTE DA
REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento
Fiscal
da União (Lei
no 10.407, de 10 de janeiro de
2002),
em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$
394.691.635,00 (trezentos e noventa e
quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil,
seiscentos e
trinta e cinco reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta
Lei.
Art. 2o Os recursos necessários à
execução do disposto no art. 1o
decorrerão de:
I – anulação de dotações orçamentárias, no valor
de R$
198.045.529,00 (cento e
noventa e oito milhões, quarenta e cinco mil,
quinhentos e
vinte e nove reais), conforme
indicado no Anexo II desta Lei; e
II – incorporação de recursos de operações de
crédito
externas, no montante de
R$ 196.646.106,00 (cento e noventa e seis milhões,
seiscentos e quarenta e seis mil,
cento e seis reais).
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na
data
de sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 2002; 181o
da
Independência e 114o
da República.
MARCO AURÉLIO MELLO
Guilherme Gomes Dias
Publicado no D.O.U. de 5.7.2002 Edição extra
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39101 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
| |
| ANEXO I |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0225 GESTAO DA
POLITICA DE TRANSPORTES |
582.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
OPERACOES
ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0225 0715 |
DISSOLUCAO E
LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO
DE
TRANSPORTES - GEIPOT |
|
|
|
|
|
|
582.000 |
| 26 122 |
0225 0715 0001 |
|
DISSOLUCAO E
LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO
DE
TRANSPORTES - GEIPOT - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
582.000 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
582.000 |
| |
| 0750 APOIO
ADMINISTRATIVO |
994.534
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0750 2000 |
MANUTENCAO DE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
|
|
|
750.334 |
| 26 122 |
0750 2000 0001 |
|
MANUTENCAO DE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
750.334 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
750.334 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0750 2001 |
MANUTENCAO DE
SERVICOS DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
|
|
244.200 |
| 26 122 |
0750 2001 0001 |
|
MANUTENCAO DE
SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
244.200 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
184.200 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
0 |
100 |
60.000 |
| |
| 0791 VALORIZACAO
DO SERVIDOR PUBLICO |
223.701
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 331 |
0791 2011 |
AUXILIO TRANSPORTE
AOS SERVIDORES E EMPREGADOS |
|
|
|
|
|
|
82.062 |
| 26 331 |
0791 2011 0001 |
|
AUXILIO TRANSPORTE
AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
82.062 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
82.062 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 306 |
0791 2012 |
AUXILIO
ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
|
|
|
|
|
|
|
141.639 |
| 26 306 |
0791 2012 0001 |
|
AUXILIO ALIMENTACAO
AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
141.639 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
141.639 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
1.800.235
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
1.800.235
|
| |
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39205 -
EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S.A.
| |
| ANEXO I |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0222 TRANSPORTE
FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS |
7.000.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 783 |
0222 5752 |
EXPANSAO DO
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS
|
|
|
|
|
|
|
7.000.000 |
| 26 783 |
0222 5752 0001 |
|
EXPANSAO DO SISTEMA
DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS - TRECHO
SAPUCAIA
- SAO LEOPOLDO |
|
|
|
|
|
|
7.000.000 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
7.000.000 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
7.000.000
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
7.000.000
|
| |
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 -
COMPANHIA
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| |
| ANEXO I |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0222 TRANSPORTE
FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS |
82.500.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 783 |
0222 5319 |
CONSTRUCAO DO
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE
|
|
|
|
|
|
|
37.000.000 |
| 26 783 |
0222 5319 0103 |
|
CONSTRUCAO DO SISTEMA
DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE - LINHA 1 -
TRECHO
CAUCAIA - VILA DAS FLORES |
|
|
|
|
|
|
37.000.000 |
| |
|
|
TRECHO CONSTRUIDO
(KM)2 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
37.000.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 783 |
0222 5753 |
IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG
|
|
|
|
|
|
|
12.000.000 |
| 26 783 |
0222 5753 0001 |
|
IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG -
DA
LINHA 1 DO METRO - TRECHO SAO GABRIEL
- VIA NORTE |
|
|
|
|
|
|
12.000.000 |
| |
|
|
TRECHO IMPLANTADO
(KM)1 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
6.053.000 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
5.947.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 783 |
0222 5754 |
IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE
|
|
|
|
|
|
|
33.500.000 |
| 26 783 |
0222 5754 0001 |
|
IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE - DO METRO
-
TRECHO RECIFE - CAJUEIRO SECO COM
MELHORAMENTOS NA LINHA SUL |
|
|
|
|
|
|
33.500.000 |
| |
|
|
TRECHO IMPLANTADO
(KM)4 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
17.400.000 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
1 |
111 |
16.100.000 |
| |
| 0750 APOIO
ADMINISTRATIVO |
221.400
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0750 2001 |
MANUTENCAO DE
SERVICOS DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
|
|
44.000 |
| 26 122 |
0750 2001 0001 |
|
MANUTENCAO DE
SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
44.000 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
0 |
100 |
44.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0750 2002 |
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
177.400 |
| 26 122 |
0750 2002 0001 |
|
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
177.400 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
0 |
100 |
177.400 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
82.721.400
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
82.721.400
|
| |
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 -
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA
DE TRANSPORTES - DNIT
| |
| ANEXO I |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0229 CORREDOR SAO
FRANCISCO |
2.000.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 784 |
0229 5859 |
OBRAS
COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO
|
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
| 26 784 |
0229 5859 0103 |
|
OBRAS COMPLEMENTARES
NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO - OBRAS
COMPLEMENTARES NA
HIDROVIA DO SAO FRANCISCO |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
2.000.000 |
| |
| 0230 CORREDOR
LESTE |
80.000.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0230 5742 |
DUPLICACAO DE
TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE
|
|
|
|
|
|
|
80.000.000 |
| 26 782 |
0230 5742 0001 |
|
DUPLICACAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-381/MG - DIVISA
SP/MG - BELO HORIZONTE |
|
|
|
|
|
|
80.000.000 |
| |
|
|
TRECHO DUPLICADO
(KM)85 |
F |
4 |
P |
30 |
0 |
148 |
79.000.000 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
30 |
2 |
111 |
1.000.000 |
| |
| 0231 CORREDOR
TRANSMETROPOLITANO |
152.170.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0231 5350 |
BR-381/116/SP-
CONSTRUCAO DO RODOANEL |
|
|
|
|
|
|
80.000.000 |
| 26 782 |
0231 5350 0035 |
|
BR-381/116/SP-
CONSTRUCAO DO RODOANEL - NO ESTADO DE SAO PAULO
|
|
|
|
|
|
|
80.000.000 |
| |
|
|
TRECHO PAVIMENTADO
(KM)24 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
80.000.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0231 5743 |
DUPLICACAO DE
TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO
|
|
|
|
|
|
|
72.170.000 |
| 26 782 |
0231 5743 0001 |
|
DUPLICACAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO -
BR-116/SP
- SAO PAULO - DIVISA SP/PR |
|
|
|
|
|
|
42.170.000 |
| |
|
|
TRECHO DUPLICADO
(KM)16 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
25.179.870 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
2 |
111 |
16.990.130 |
| 26 782 |
0231 5743 0003 |
|
DUPLICACAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO -
BR-381/SP
- DIVISA MG/SP - ENTRONCAMENTO
BR-116 (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI) |
|
|
|
|
|
|
30.000.000 |
| |
|
|
TRECHO DUPLICADO
(KM)5 |
F |
4 |
P |
30 |
0 |
148 |
28.000.000 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
30 |
2 |
111 |
2.000.000 |
| |
| 0232 CORREDOR
SUDOESTE |
22.000.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0232 5325 |
CONSTRUCAO DE
PONTES NO CORREDOR SUDOESTE |
|
|
|
|
|
|
15.000.000 |
| 26 782 |
0232 5325 0101 |
|
CONSTRUCAO DE PONTES
NO CORREDOR SUDOESTE - PONTE SOBRE O RIO PARANA
ENTRE
PAULICEIA (SP) E BRASILANDIA (MS) |
|
|
|
|
|
|
15.000.000 |
| |
|
|
PONTE CONSTRUIDA
(M)1000 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
15.000.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0232 5706 |
CONSTRUCAO DE
TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE |
|
|
|
|
|
|
7.000.000 |
| 26 782 |
0232 5706 0009 |
|
CONSTRUCAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-267/MS -
JARDIM -
PORTO MURTINHO |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
| |
|
|
TRECHO PAVIMENTADO
(KM)8 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
5.000.000 |
| 26 782 |
0232 5706 0103 |
|
CONSTRUCAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-070/MT -
CACERES
- FRONTEIRA COM A BOLIVIA |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
| |
|
|
TRECHO PAVIMENTADO
(KM)2 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
2.000.000 |
| |
| 0233 CORREDOR
MERCOSUL |
7.000.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0233 5727 |
ADEQUACAO DE
TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL |
|
|
|
|
|
|
7.000.000 |
| 26 782 |
0233 5727 0007 |
|
ADEQUACAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-116/PR -
DIVISA
SP/PR - KM 42,7 |
|
|
|
|
|
|
7.000.000 |
| |
|
|
TRECHO ADEQUADO (KM)3 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
4.119.236 |
| |
|
|
|
F |
4 |
P |
90 |
2 |
111 |
2.880.764 |
| |
| 0235 CORREDOR
NORDESTE |
25.000.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0235 5728 |
ADEQUACAO DE
TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
25.000.000 |
| 26 782 |
0235 5728 0009 |
|
ADEQUACAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE - BR-232/PE-
RECIFE -
CARUARU (COND. ATEND. ART. 12 DESTA
LEI) |
|
|
|
|
|
|
25.000.000 |
| |
|
|
TRECHO ADEQUADO
(KM)18 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
25.000.000 |
| |
| 0238 CORREDOR
FRONTEIRA NORTE |
15.000.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROJETOS
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 782 |
0238 5711 |
CONSTRUCAO DE
TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE
|
|
|
|
|
|
|
15.000.000 |
| 26 782 |
0238 5711 0005 |
|
CONSTRUCAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE -
BR-317/AC -
BRASILEIA - ASSIS BRASIL |
|
|
|
|
|
|
15.000.000 |
| |
|
|
TRECHO PAVIMENTADO
(KM)17 |
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
15.000.000 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
303.170.000
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
303.170.000
|
| |
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39101 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
| |
| ANEXO II |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0750 APOIO
ADMINISTRATIVO |
994.534
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0750 2002 |
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
994.534 |
| 26 122 |
0750 2002 0001 |
|
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
994.534 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
994.534 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
994.534
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
994.534
|
| |
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 -
COMPANHIA
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| |
| ANEXO II |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0750 APOIO
ADMINISTRATIVO |
221.400
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0750 2002 |
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
221.400 |
| 26 122 |
0750 2002 0001 |
|
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
221.400 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
221.400 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
221.400
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
221.400
|
| |
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39251 -
AGENCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIARIOS - ANTAQ
| |
| ANEXO II |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0221 QUALIDADE E
FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO |
496.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 784 |
0221 2369 |
FISCALIZACAO E
CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU
CONCEDIDOS |
|
|
|
|
|
|
194.000 |
| 26 784 |
0221 2369 0001 |
|
FISCALIZACAO E
CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU
CONCEDIDOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
194.000 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
194.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 784 |
0221 4345 |
FISCALIZACAO DO
TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR |
|
|
|
|
|
|
152.000 |
| 26 784 |
0221 4345 0001 |
|
FISCALIZACAO DO
TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR - NACIONAL
|
|
|
|
|
|
|
152.000 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
152.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 784 |
0221 4527 |
FISCALIZACAO,
CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS
DELEGADOS
OU CONCEDIDOS |
|
|
|
|
|
|
150.000 |
| 26 784 |
0221 4527 0001 |
|
FISCALIZACAO,
CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS
DELEGADOS
OU CONCEDIDOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
150.000 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
150.000 |
| |
| 0750 APOIO
ADMINISTRATIVO |
86.000
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 122 |
0750 2002 |
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
74.000 |
| 26 122 |
0750 2002 0001 |
|
MANUTENCAO E
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
74.000 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
74.000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 126 |
0750 2003 |
ACOES DE
INFORMATICA |
|
|
|
|
|
|
12.000 |
| 26 126 |
0750 2003 0001 |
|
ACOES DE INFORMATICA
- NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
12.000 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
12.000 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
582.000
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
582.000
|
| |
ORGAO : 39000 -
MINISTERIO
DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 -
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA
DE TRANSPORTES - DNIT
| |
| ANEXO II |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0791 VALORIZACAO
DO SERVIDOR PUBLICO |
223.701
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ATIVIDADES
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 331 |
0791 2011 |
AUXILIO TRANSPORTE
AOS SERVIDORES E EMPREGADOS |
|
|
|
|
|
|
82.062 |
| 26 331 |
0791 2011 0001 |
|
AUXILIO TRANSPORTE
AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
82.062 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
82.062 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 306 |
0791 2012 |
AUXILIO
ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
|
|
|
|
|
|
|
141.639 |
| 26 306 |
0791 2012 0001 |
|
AUXILIO ALIMENTACAO
AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
141.639 |
| |
|
|
|
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
141.639 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
223.701
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
223.701
|
| |
ORGAO : 71000 -
ENCARGOS
FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 -
RECURSOS
SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA
FAZENDA
| |
| ANEXO II |
CREDITO
SUPLEMENTAR |
| |
| PROGRAMA DE
TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS
DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
| FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
| |
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0905 OPERACOES
ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E
AMORTIZACOES) |
196.023.894
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
OPERACOES
ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 843 |
0905 0261 |
DIVIDA INTERNA
DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL
(MP Nº
2.103, DE 2001) |
|
|
|
|
|
|
196.023.894
|
| 28 843 |
0905 0261 0001 |
|
DIVIDA INTERNA
DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL
(MP Nº
2.103, DE 2001) - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
196.023.894 |
| |
|
|
|
F |
6 |
F |
90 |
0 |
111 |
196.023.894 |
| |
|
|
TOTAL - FISCAL |
196.023.894
|
| |
| |
|
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
| |
| |
|
|
TOTAL - GERAL |
196.023.894
|
| |
| 
